根据河池市审计局《河池市交通运输局2016年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告》(河审责报[2017]24号)文件要求。现就审计报告中提出的问题进行整改,有关情况如下:

一、关于职工出差借款手续不完善的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,于20175月底完成整改。

二、关于超出规定范围和限额使用现金的整改情况

我局已经按照有关规定和要求进行整改,于20175月完成整改。

今后,我局将按照有关规定和要求,加强对国家法律法规、政策和有关财务规章制度的学习,特别是加强对《现金管理暂行条例》的学习,并落实到具体的工作中,杜绝类似问题的发生。

三、关于购买服务无政府采购审批手续的整改情况

201511月天峨县遭受历史罕见的洪涝灾害,五福至纳直至更新公路全面受损,公路水毁严重,大部分路基、路面等全面损坏,面目全非,直接威胁到沿线老百姓的居住环境和出行安全。为尽快恢复公路畅通和确保群众的出行安全,市交通运输局和天峨县人民政府共同研究决定,通过第三方来评估公路水毁受灾损失情况,以便采取更有效的措施进行公路水毁抢修工作和恢复公路畅通,确保老百姓出行安全、车辆的通行保障工作。由于时间紧,任务重,没有及时办理有关政府采购手续。今后,我局购买服务将严格执行政府采购制度,依法履行政府采购手续。

四、关于公务出差未执行内部审批手续的整改情况

我局将按照有关规定和要求,对发生的相关业务进行整改,完善和补办相关手续。在今后的工作中,我局将加强对干部职工的管理,严格执行公务出差内部审批制度,确保交通运输工作的顺利进行和有效开展。

五、关于公务支出不按规定使用公务卡结算的整改情况

由于我局的公务卡发放较少,个别职工甚至还没有使用公务卡结算的习惯。今后,我局将加强对公务卡使用的宣传和指导工作,组织本局机关和局属二层机构的干部职工,学习公务卡的使用和结算范围,严格执行《河池市人民政府办公室关于印发河池市本级全面推行公务卡改革实施方案的通知》(河政办发【2012222号)的要求。

六、下一步工作打算

贵局审计工作组在对我局2016年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作中,坚持原则,遵守审计纪律,工作认真负责,对我局在财务管理和执行国家财政政策中所取得的成绩给予充分的肯定,对存在问题提出了宝贵的处理意见和建议,对此我们表示衷心地感谢!

我局将按照有关规定和本次的审计建议,加强财务管理,严格财经纪律,做好以下工作:

(一)严格遵守国家的有关规定和财务管理、严格付款手续,严防违反国家财政政策、违法违纪和违反财务制度情况的发生。

(二)加强对局属二层单位以及各县()交通运输局的监督指导工作,不断完善内部管理制度,发挥内控作用,强化管理,不断提升管理水平。

(三)加强和规范会计基础工作,不断提高管理水平。严格公务出差、接待、会议的审批手续,加快推进公务卡的使用,完善财务管理制度,服务交通运输工作,提高工作质量和服务水平。

                          

河池市交通运输局

                            2017823


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